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中移动回应审计署报告已处理29名相关责任人国内国际国内新闻资讯生活dd

发布时间:2021-01-21 03:17:46 阅读: 来源:油画厂家

中移动回应审计署报告:已处理29名相关责任人 国内国际 - 国内新闻 - 资讯生活

5月10日消息,今天,中华人民共和国审计署发布了《中国移动通信集团公司2011年度财务收支审计结果》(以下简称《审计结果》)。《审计结果》显示,中国移动存在移动电话实名制执行不到位、虚假发票等问题。

对此,中国移动回应称,截至目前,除需要报监管部门审批后执行的事项外,各项问题均已整改完毕,并对29名相关责任人进行了严肃处理。此外,集团层面共新制定、修订21项制度办法。

中国移动表示,公司在原有用户实名登记制度基础上,又下发《关于进一步加强电话用户真实身份信息登记工作的通知》,要求各公司切实落实用户入网实名登记制度,加强管理,提高用户实名登记比例。

此外,在发票管理方面,相关单位已对取得的虚假发票进行更换,制定完善发票管理办法,进一步规范发票取得与开具的管理。

以下为《中国移动通信集团公司关于2011年度财务收支审计结果整改情况的公告》全文:

2012年,审计署对中国移动通信集团公司(简称我公司)2005-2011年七年间的财务收支情况进行了审计,在肯定公司业绩稳定增长的同时,指出了我公司在会计核算、内部管理等方面存在的问题,对我公司今后持续发展及管理提升起到了积极的促进作用。

对于审计提出的问题,我公司高度重视,制定详细的整改措施和方案,积极抓好整改落实,并以此为契机,举一反三,组织各级单位全面开展自查自纠,巩固和扩大审计成果,不断提升公司管理水平和风险防范能力。截至目前,除需要报监管部门审批后执行的事项外,各项问题均已整改完毕,并对相关责任人进行了严肃处理。集团层面共新制定、修订21项制度办法。审计署刚刚向社会公布了我公司2011年度财务收支审计结果,现将具体整改情况说明如下:

一、会计核算和财务管理方面

(一)多计收入和成本费用方面,我公司已在2012年度调整相关会计账目,并对29名相关责任人给予降职、警告等处分。账目调整对我公司财务报告无重大影响。

(二)购买保险方面,我公司已责成相关单位进行清理清退,资金已全部清退。

(三)代扣代缴个人所得税方面,相关单位已在2012年审计期间补缴税款。账外存放资金方面,相关单位已将余额全部纳入账内管理,并对12名相关责任人给予严重警告、警告等处分。

(四)关联交易方面,相关单位已进一步推进财务信息化系统改造,加强对账管理,提高关联交易数据的准确性。

(五)发票管理方面,相关单位已对取得的虚假发票进行更换,制定完善发票管理办法,进一步规范发票取得与开具的管理。

二、执行国家政策方面

我公司在原有用户实名登记制度基础上又下发《关于进一步加强电话用户真实身份信息登记工作的通知》,要求各公司切实落实用户入网实名登记制度,加强管理,提高用户实名登记比例。

三、重大经济决策事项方面

(一)“三重一大”制度方面,相关单位已按规定制定出台“三重一大”事项实施细则。

(二)对外重大投资决策方面,我公司已研究制定股权投资项目投资主体选择规则。

(三)“村村通”工程方面,我公司正在重新评估 “村村通”工程建设运营模式,待报监管部门批准后对该模式进行调整。

四、内部管理方面

(一)合作商引入方面,我公司已修订《业务合作伙伴引入管理办法》等制度,进一步加强合作伙伴准入机制、流程管控、资格审查、量化考核等管理,并强化了制度的执行落地。相关单位已停止不合规业务发展,并进一步加强对合作商资格的审查。

(二)市场营销与办公费用控制方面,我公司已下发《关于加强业务营销管理规范市场营销行为的规定》、《社会渠道管理办法》等制度,进一步规范营销行为,加强营销资源使用管理、办公费用控制,完善监控机制,强化制度执行落地,并已将办公电脑租赁改为购买方式。

(三)保护客户个人信息方面,相关单位已采取防范措施,对银行卡电话充值业务模式进行调整,已关闭未经同意开通的数据业务功能,并通过系统功能改造升级等方式,加强了日常监督控制。

(四)薪酬管理方面,我公司已制定补充养老保险转年金方案,报国家主管部门审批后将补充养老保险纳入年金管理,并已对健身卡进行了规范整改。

(五)重大工程项目投资和物资采购方面,我公司已修订《固定资产投资管理办法》、《招标实施办法》等制度,进一步规范零星采购、非工程建设类产品采购的管理,进一步界定必须招标和公开招标的范围,进一步细化工程项目、物资采购的操作流程和实施程序,并加强了监督检查和系统控制,强化了制度执行落地。

(六)合同管理方面,相关单位已调整领导分工以及与控股公司的交易合同签批权限,已修订完善相关业务管理规范,进一步规范档案资料管理。

(七)信息系统建设和运行方面,我公司已开展信息系统集中化规划工作,逐步推进信息系统集中化建设。相关单位已对有关业务系统进行改造,对信息系统不兼容权限进行分离,加强对信息系统的监督控制。

我公司将以此次审计整改为契机,认真开展自查自纠,全面审视公司各方面工作,举一反三,标本兼治,进一步完善制度设计、制度执行、监督检查的闭环管理机制,不断提升公司管理水平和风险防范能力,切实推进公司战略转型和持续健康发展。

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